| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193640 | 001-001-0000598 | ₲ 125.400.870 | ₲ 125.400.870 | 25-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193640 | 001-001-0000601 | ₲ 46.303.880 | ₲ 46.303.880 | 16-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193640 | 001-001-0000599 | ₲ 8.224.020 | ₲ 8.224.020 | 13-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193640 | 001-001-0000595 | ₲ 23.617.370 | ₲ 23.617.370 | 06-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193640 | 001-001-0000561 | ₲ 293.943.130 | ₲ 293.943.130 | 06-08-2010 | Ver Detalle del Pago |