Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 293.943.130
Nro. Solicitud de Transferencia
49857
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.943.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-4944
Monto Contrato
₲ 497.489.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.589.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.589.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2