Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193640 | 001-001-0000071 | ₲ 886.500 | ₲ 886.500 | 16-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193640 | 001-001-0000070 | ₲ 2.544.000 | ₲ 2.544.000 | 05-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193640 | 001-001-0000068 | ₲ 5.959.000 | ₲ 5.959.000 | 05-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193640 | 001-001-0000067 | ₲ 12.112.000 | ₲ 12.112.000 | 05-08-2010 | Ver Detalle del Pago |