Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 5.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49854
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
02-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.959.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-4943
Monto Contrato
₲ 21.501.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.469.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.469.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2