| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193428 | 001-001-0006952 | ₲ 2.447.260 | ₲ 2.447.260 | 20-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193428 | 001-001-0006954 | ₲ 647.640 | ₲ 647.640 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago |