Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006954
Monto de la Factura
₲ 647.640
Nro. Solicitud de Transferencia
93950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
083
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13783
Monto Contrato
₲ 3.094.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.972.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.972.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plasticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2