| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193415 | 001-001-0000372 | ₲ 15.089.400 | ₲ 15.089.400 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193415 | 001-001-0000369 | ₲ 4.631.750 | ₲ 4.631.750 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago |