Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 4.631.750
Nro. Solicitud de Transferencia
90323
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.631.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11642
Monto Contrato
₲ 19.721.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.754.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.754.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193415
Nombre de la Licitación
Adqisicion de Camaras y Cubiertas de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2