| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193407 | 001-001-0004075 | ₲ 4.997.900 | ₲ 4.997.900 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago |