Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004075
Monto de la Factura
₲ 4.997.900
Nro. Solicitud de Transferencia
81758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.997.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN TEODOSIO RAMIREZ LOPEZ
RUC
617268-7
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8586
Monto Contrato
₲ 4.997.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.752.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.752.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193407
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Metalicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2