| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193225 | 001-001-0000751 | ₲ 1.234.167 | ₲ 1.234.167 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193225 | 001-001-0000751 | ₲ 1.454.854 | ₲ 1.454.854 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193225 | 001-001-0000751 | ₲ 5.519.634 | ₲ 5.519.634 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago |