Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 1.234.167
Nro. Solicitud de Transferencia
81115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.234.167
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MALE S.A.
RUC
80025767-7
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10494
Monto Contrato
₲ 8.208.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.927.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.927.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193225
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2