| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192952 | 001-001-0000245 | ₲ 6.118.000 | ₲ 6.118.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192952 | 001-001-0000243 | ₲ 6.219.900 | ₲ 6.219.900 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192952 | 001-001-0000246 | ₲ 7.398.850 | ₲ 7.398.850 | 22-12-2010 | Ver Detalle del Pago |