Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 7.398.850
Nro. Solicitud de Transferencia
89966
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.398.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11632
Monto Contrato
₲ 19.736.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.769.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.769.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2