| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192372 | 001-001-0005320 | ₲ 3.746.000 | ₲ 3.746.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago |