Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005320
Monto de la Factura
₲ 3.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9332
Monto Contrato
₲ 3.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.562.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.562.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192372
Nombre de la Licitación
Adquisicion del Servicio de Impresion y Encuadernacion
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2