| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191666 | 001-001-0116028 | ₲ 755.060 | ₲ 755.060 | 04-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191666 | 001-001-0116024 | ₲ 5.999.159 | ₲ 5.999.159 | 04-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191666 | 001-001-0116021 | ₲ 6.449.760 | ₲ 6.449.760 | 04-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191666 | 001-001-0116017 | ₲ 4.962.816 | ₲ 4.962.816 | 04-02-2011 | Ver Detalle del Pago |