Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116024
Monto de la Factura
₲ 5.999.159
Nro. Solicitud de Transferencia
92236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.999.159
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14750
Monto Contrato
₲ 18.166.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.411.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.411.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos y Medicinales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2