| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191557 | 001-001-0012001 | ₲ 6.703.800 | ₲ 6.703.800 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago |