Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012001
Monto de la Factura
₲ 6.703.800
Nro. Solicitud de Transferencia
65608
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.703.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-2702
Monto Contrato
₲ 6.703.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.543.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.543.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191557
Nombre de la Licitación
Suscripcion de Periodicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2