| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191540 | 001-001-0050951 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.800.000 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191540 | 001-001-0050896 | ₲ 4.725.000 | ₲ 4.725.000 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191540 | 001-001-0050893 | ₲ 3.981.000 | ₲ 3.981.000 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago |