Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050893
Monto de la Factura
₲ 3.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77991
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.981.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9163
Monto Contrato
₲ 10.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.991.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191540
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2