| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191521 | 001-001-0001428 | ₲ 1.803.800 | ₲ 1.803.800 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191521 | 001-001-0001391 | ₲ 1.102.000 | ₲ 1.102.000 | 15-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191521 | 001-001-0001228 | ₲ 942.500 | ₲ 942.500 | 05-08-2010 | Ver Detalle del Pago |