Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 1.803.800
Nro. Solicitud de Transferencia
88862
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3510
Monto Contrato
₲ 3.848.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.773.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.773.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191521
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2