Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0001737 ₲ 14.164.440 ₲ 14.164.440 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0001724 ₲ 2.431.900 ₲ 2.431.900 16-12-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0001707 ₲ 1.481.250 ₲ 1.481.250 11-11-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0000653 ₲ 4.414.440 ₲ 4.414.440 11-11-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0000692 ₲ 3.839.890 ₲ 3.839.890 04-10-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0000654 ₲ 427.800 ₲ 427.800 24-09-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0000652 ₲ 3.580.890 ₲ 3.580.890 24-09-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 191521 001-001-0000617 ₲ 8.626.500 ₲ 8.626.500 13-08-2010 Ver Detalle del Pago
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