Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 3.839.890
Nro. Solicitud de Transferencia
68198
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.839.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3953
Monto Contrato
₲ 39.099.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.482.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.482.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191521
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2