| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191487 | 001-001-0019103 | ₲ 3.412.000 | ₲ 3.412.000 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191487 | 001-004-0019069 | ₲ 8.342.104 | ₲ 8.342.104 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago |