Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019103
Monto de la Factura
₲ 3.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.412.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
58/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12447
Monto Contrato
₲ 11.754.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.177.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.177.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3