| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191421 | 001-001-0001125 | ₲ 100.825.000 | ₲ 100.825.000 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191421 | 001-001-0001133 | ₲ 23.455.000 | ₲ 23.455.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |