Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 23.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90490
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7607
Monto Contrato
₲ 124.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.227.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.227.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA CONSTRUCCION DE PONTON
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3