| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191406 | 001-001-0014505 | ₲ 3.145.000 | ₲ 3.145.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191406 | 001-001-0014503 | ₲ 10.820.000 | ₲ 10.820.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191406 | 001-001-0001443 | ₲ 880.000 | ₲ 880.000 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191406 | 001-001-0013378 | ₲ 880.000 | ₲ 880.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago |