Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001443
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77986
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3893
Monto Contrato
₲ 15.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.033.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.033.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191406
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras y Plotters
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2