| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191401 | 001-001-0001314 | ₲ 7.200.000 | ₲ 7.200.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191401 | 001-001-0001303 | ₲ 7.250.000 | ₲ 7.250.000 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191401 | 001-001-0001260 | ₲ 5.400.000 | ₲ 5.400.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago |