Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3962
Monto Contrato
₲ 19.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.876.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.876.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191401
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Muebles Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2