| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191364 | 001-001-0000565 | ₲ 1.700.000 | ₲ 1.700.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191364 | 001-001-0000564 | ₲ 38.026.000 | ₲ 38.026.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191364 | 001-001-0000564 | ₲ 1.474.000 | ₲ 1.474.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191364 | 001-001-0000566 | ₲ 6.300.000 | ₲ 6.300.000 | 17-12-2010 | Ver Detalle del Pago |