Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 38.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89933
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.026.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HILARIO LUGO ACHAR
RUC
1303722-6
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13336
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.237.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.237.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191364
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Equipos de Refrigeracion y Calefaccion
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2