| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191320 | 001-001-0002098 | ₲ 440.000 | ₲ 440.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191320 | 001-001-0002092 | ₲ 9.995.800 | ₲ 9.995.800 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191320 | 001-001-0002085 | ₲ 24.766.000 | ₲ 24.766.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago |