Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 24.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89941
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.766.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11896
Monto Contrato
₲ 35.201.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.496.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.496.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191320
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2