Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 191080 001-003-0003670 ₲ 2.673.965 ₲ 2.673.965 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 191080 001-003-0003669 ₲ 1.967.500 ₲ 1.967.500 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 191080 001-003-0003668 ₲ 2.717.000 ₲ 2.717.000 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 191080 001-003-0003667 ₲ 1.900.000 ₲ 1.900.000 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 191080 001-003-0003666 ₲ 5.402.500 ₲ 5.402.500 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 191080 001-003-0003665 ₲ 1.858.000 ₲ 1.858.000 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 191080 001-003-0003664 ₲ 3.502.500 ₲ 3.502.500 02-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 191080 001-003-0003673 ₲ 309.400 ₲ 309.400 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 191080 001-003-0003672 ₲ 316.000 ₲ 316.000 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 191080 001-003-0003671 ₲ 492.500 ₲ 492.500 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
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