| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 191079 | 001-001-0001522 | ₲ 19.450.050 | ₲ 19.450.050 | 22-09-2010 | Ver Detalle del Pago |