Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 19.450.050
Nro. Solicitud de Transferencia
62203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.450.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9348
Monto Contrato
₲ 19.450.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.496.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.496.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar