| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190940 | 004-001-0044114 | ₲ 605.640 | ₲ 605.640 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190940 | 004-001-0044113 | ₲ 4.394.350 | ₲ 4.394.350 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago |