Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0044114
Monto de la Factura
₲ 605.640
Nro. Solicitud de Transferencia
72413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
43/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10367
Monto Contrato
₲ 12.440.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3