| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190704 | 001-001-0000353 | ₲ 5.763.750 | ₲ 5.763.750 | 29-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190704 | 001-001-0000344 | ₲ 107.520 | ₲ 107.520 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190704 | 001-001-0000343 | ₲ 8.455.330 | ₲ 8.455.330 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190704 | 001-001-0000328 | ₲ 2.826.950 | ₲ 2.826.950 | 10-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190704 | 001-001-0000327 | ₲ 3.829.000 | ₲ 3.829.000 | 10-09-2010 | Ver Detalle del Pago |