Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 107.520
Nro. Solicitud de Transferencia
72535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
28/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4753
Monto Contrato
₲ 41.551.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.954.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.954.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3