| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190557 | 001-001-0003306 | ₲ 1.369.110 | ₲ 1.369.110 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190557 | 001-001-0003241 | ₲ 108.295 | ₲ 108.295 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190557 | 001-001-0003240 | ₲ 493.050 | ₲ 493.050 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190557 | 001-001-0003239 | ₲ 399.900 | ₲ 399.900 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190557 | 001-001-0003739 | ₲ 689.838 | ₲ 689.838 | 16-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190557 | 001-001-0003738 | ₲ 558.770 | ₲ 558.770 | 16-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190557 | 001-001-0003737 | ₲ 975.812 | ₲ 975.812 | 16-06-2010 | Ver Detalle del Pago |