Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190557 001-001-0003723 ₲ 1.800.550 ₲ 1.800.550 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190557 001-001-0003715 ₲ 982.046 ₲ 982.046 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190557 001-001-0003688 ₲ 209.200 ₲ 209.200 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190557 001-001-0003682 ₲ 256.550 ₲ 256.550 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190557 001-001-0003678 ₲ 500.000 ₲ 500.000 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190557 001-001-0003677 ₲ 368.825 ₲ 368.825 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190557 001-001-0003676 ₲ 66.500 ₲ 66.500 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190557 001-001-0003358 ₲ 344.434 ₲ 344.434 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190557 001-001-0003357 ₲ 145.500 ₲ 145.500 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190557 001-001-0003356 ₲ 1.731.580 ₲ 1.731.580 22-06-2010 Ver Detalle del Pago
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