| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190277 | 001-001-0001224 | ₲ 9.160.000 | ₲ 9.160.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190277 | 001-001-0001283 | ₲ 10.890.000 | ₲ 10.890.000 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190277 | 001-001-0001271 | ₲ 35.330.000 | ₲ 35.330.000 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190277 | 001-001-0001226 | ₲ 6.276.000 | ₲ 6.276.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |