Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
90/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-6917
Monto Contrato
₲ 61.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.628.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.628.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190277
Nombre de la Licitación
ADQ DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5