| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190269 | 001-001-0015716 | ₲ 3.995.000 | ₲ 3.995.000 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190269 | 001-001-0014569 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 18-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190269 | 001-001-0013841 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 19-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190269 | 001-001-0013774 | ₲ 4.000.000 | ₲ 4.000.000 | 10-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190269 | 001-001-0001343 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 22-06-2010 | Ver Detalle del Pago |